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四川省凉山州档案局2016年部门决算编制说明

发布时间:2017-09-18       来源:州档案局

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

凉山州档案局、凉山州档案馆实行一套机构,两块牌子,履行全州档案事业的行政管理和州直机关、团体、事业、企业单位档案保管、利用两种职能,为凉山州人民政府的直属事业单位。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.档案法治建设工作。组织参加“6.9国际档案日、“12.4国家宪法日法制宣传活动,全州档案系统参与上街宣传,发放宣传资料7020份、宣传环保袋2000个,接受现场咨询510余人次。组织开展档案工作执法检查,对州级20个单位档案工作进行了抽查,组织开展对全州19个重点建设项目档案工作进行专项执法检查。

2.服务经济社会发展工作。对州卫计委、州扶贫和移民局、州农牧局3个机构合并的单位进行现场业务指导和执法检查。全州档案系统对69个新设立单位开展档案业务指导234人次。认真贯彻落实国家档案局10号令,完成州属金融文化企业文件材料归档范围和档案保管期限表的编制审核工作。对德昌天保二期、和平水库、会东农村饮水等19个重点建设项目档案进行督查和现场指导。全年出动106人次,指导机关单位89个,共指导165次。

3.“三个体系”建设工作。接收州交通局文书档案共544卷,资料(书籍)30册。严格执行档案利用“零收费”,采取来函、来电、来馆和网上查询利用等多种方式,主动提供档案资政服务。全年州档案馆共接待来函、来电、来馆和网上查询利用3218人次,利用档案28169卷次。

4.数字档案馆建设工作。全年完成本馆存量档案数字化加工4447卷(盒),案卷级目录4380条,文件级目录62052,44万余页。做好“凉山档案”网站日常检查工作,网站全年运行安全、稳定,全年更新网站数据375条,凉山州政府信息公开数据126条,微博更新数据103条。在四川省政府门户网站和凉山州政府门户网站开辟“典藏凉山”档案专栏,专题更新数据各32条。

5.档案宣传与档案文化建设工作。主办出版《凉山档案》杂志3期,凉山日报《凉山档案》专刊出版24期,播出《典藏凉山》专题片73期。由州档案局主笔的《金沙江上送红军》《“红军万里长征”的首次提出》《彝海结盟的光辉见证》刊登在《中国档案报》。《凉山日报》刊发宣传稿件62篇。

6.档案部门自身建设工作。组织州档案局职称改革领导小组成员对全州77名档案工作者进行职称评定。全面落实“两个责任”,严格遵守和执行中央八项规定和省州“十项规定”,把党风廉政建设落到实处。加强政风行风建设,开辟“两学一做”和“创建全国民族团结示范州”宣传专栏,深化机关文化建设。组织全州档案人员338人参加培训,其中自办培训班1期共199人参训,组织参加省档案学校、省档案局举办的各类培训班共38人,组织参加国家档案局凉山州档案干部培训班101人。

二、部门概况

凉山州档案局为一级预算单位,是参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年凉山州档案局本年收入合计821.51万元,其中:财政拨款收入821.30万元,占99.97%;其他收入0.21万元,占0.03%

2016年凉山州档案局本年支出合计2,978.99万元,其中:基本支出378.12万元,占12.69%;项目支出2,600.88万元,占87.31%

四、财政拨款收支决算情况

凉山州档案局2016年度财政拨款收支总决算3,158.75万元。与2015年相比,财政拨款收支总计2854.63万元增加304.12万元,增长10.65%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凉山州档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,978.79万元,占本年支出合计3158.54万元的94.31%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出512.74万元增加2466.05万元,增长480.96%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

凉山州档案局2016年一般公共预算财政拨款支出2,978.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,879.90万元,占96.68%;社会保障和就业支出56.14万元,占1.88%;医疗卫生支出20.34万元,占0.68%;住房保障支出22.41万元,占0.76%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年决算数为2,879.90万元,完成预算1465.10万元的196.57%

2.社会保障和就业:2016年决算数为56.14万元,完成预算1.28万元的4385.94%
   3.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为
20.34万元,完成预算20.98万元的96.95%,决算数与预算数基本持平。
     4
、住房公积金:2016年决算数为
22.41万元,完成预算21.21万元的105.66%决算数与预算数基本持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

凉山州档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出377.9万元,其中:

人员经费325.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费
52.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

凉山州档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.22万元,完成预算21.78万元的60.70%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为12.15万元,完成预算20万元的60.75%;公务接待费支出决算为1.07万元,完成预算1.78万元的60.11%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行了中央八项规定、省州十项规定,厉行节约。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.93万元,下降12.74%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.89万元,下降6.83%;公务接待费支出决算减少1.04万元,下降49.29%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算12.15万元,91.91%;公务接待费支出决算1.07万元,8.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

无。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12.15万元,其中:

截至201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出12.15万元。主要用于到各县市、乡镇、重点工程等单位指导和检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,150人,共计支出1.07万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,凉山州档案局机关运行经费支出52.85万元,比201547.10增加5.75万元,增长12.21%

(二)政府采购支出情况

无。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231,凉山州档案局公有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,年底开展了项目绩效自评,自评结果得分97.72分。2016度无专项绩效评价和部门绩效评价的检查任务。

附件:凉山州档案局2016年部门决算公开表

 

                                   

 

 

 

凉山州档案局       

                                   2017年9月12   

 

 

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